Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva vyšlá | 12 | 1.10.2013 | o nájme nebytových priestorov | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 14 | 1.10.2013 | o prenájme telocvične - futbal, basketbal | Ing. Roman Chnapko | ||
| Detail | Faktúra došlá | 207/13 | 4.10.2013 | biologické čistenie odpadov, vyčistenie a vyvezenie z lapolu-ŠJHur+ŠJKom | Oliver Maroši | 44491182 | 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/13 | 4.10.2013 | telef.poplatky 9/13-služ.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 113,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/13 | 4.10.2013 | poplatok za seminár PaM 28.03 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/13 | 4.10.2013 | záloha za plyn 1.10.-18.11.2013-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/13 | 4.10.2013 | záloha za plyn 10/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/13 | 4.10.2013 | vyúčt.vody 7-9/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 31,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/13 | 4.10.2013 | vyúčt.vody 7-9/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 175,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/13 | 4.10.2013 | preplatok za vyúčt.vody 7-9/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 53,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/13 | 4.10.2013 | záloha za vodu 10/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/13 | 4.10.2013 | záloha za vodu 10/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/13 | 4.10.2013 | záloha za vodu 10/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/13 | 4.10.2013 | služby PO 9/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/13 | 4.10.2013 | xeroxový papier - 50 bal. | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/13 | 7.10.2013 | euroobaly a zakladacie mapy | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 54,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/13 | 9.10.2013 | R-za obedy zamest. 9/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 377,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/13 | 9.10.2013 | R-za obedy zamest. 9/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 759,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/13 | 9.10.2013 | odvod do SF 9/13 | Základná škola | 36125121 | 639,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 203 | 9.10.2013 | tlač šekov - ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,00 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá