Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 207 | 26.8.2013 | odborná prehliadka a skúšky el. zariadenia a bleskozvodov Hur+Kom | Ľubomír Vilín | 32775377 | |
| Detail | Faktúra došlá | 175/13 | 27.8.2013 | záznamové knihy + perá | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 69,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/13 | 27.8.2013 | papierové utierky + tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 120,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/13 | 28.8.2013 | poistenie majetku 17.9.2013-17.9.2014 | UNIQA, poisťovňa, a.s. | 00653501 | 96,46 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 2 | 1.9.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Autoškola MAJA | 33445796 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 4 | 2.9.2013 | Zmluva o prenájme telocvične | Martin Adamkovič | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 5 | 2.9.2013 | o prenájme telocvične | Ing. Marek Stuchlý | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 6 | 2.9.2013 | o prenájme telocvične - futbal | Bc. Peter Oleš | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 17 | 2.9.2013 | o prenájme telocvične - futbal | Ján Dlhý | ||
| Detail | Faktúra došlá | 179/13 | 4.9.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 226,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/13 | 4.9.2013 | popisovač Centropen-4 sady | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 7,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/13 | 6.9.2013 | telefónne poplatky 8/13-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/13 | 6.9.2013 | zhotovenie elektroinštalačných rozvodov v učebni č.111 | Lysák Martin | 34490540 | 667,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/13 | 6.9.2013 | poistenie-Produkt 80-odškodňovanie škol. úrazov | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/13 | 9.9.2013 | R-za obedy zamest. 8/13 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 166,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/13 | 9.9.2013 | záloha za elektrinu 9/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 8 | 10.9.2013 | o prenájme telocvične - ZUMBA | Mgr. Soňa Kotrasová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 192/13 | 11.9.2013 | služby PO 8/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/13 | 11.9.2013 | odvod do SF 8/13 | Základná škola | 36125121 | 213,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/13 | 13.9.2013 | záloha za vodu 9/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá