Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 24 | 10.5.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 106/13 | 10.5.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 190,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/13 | 13.5.2013 | telef. poplatky 4/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 88,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/13 | 13.5.2013 | R-za obedy zamest. 4/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 761,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 108/13 | 13.5.2013 | R-za obedy zamest. 4/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 417,57 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29 | 13.5.2013 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 107/13 | 14.5.2013 | záloha za plyn 5/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/13 | 15.5.2013 | záloha za elektr. 5/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/13 | 15.5.2013 | kúrenie a TUV 4/13-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 757,62 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25 | 21.5.2013 | odborná skúška plyn. zariadení ŠJ Hur+Kom | Jozef Koiš | 30351448 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 111/13 | 24.5.2013 | poistenie majetku 23.62013-22.6.2014 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112/13 | 27.5.2013 | poistenie zodpovednosti za škodu 2.6.13-1.6.2014 | Union poisťovňa | 31322051 | 108,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/13 | 27.5.2013 | vykonanie odbornej skúšky plyn. zariadenia ŠJ Hur+Kom. | Jozef Koiš | 30351448 | 165,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26 | 28.5.2013 | PZ pre 0.ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27 | 28.5.2013 | xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 115/13 | 30.5.2013 | xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 129,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 512/13 | 30.5.2013 | za vykonané práce do 30.4."Prestavba ZŠ na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 24 968,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/13 | 3.6.2013 | za zhotovenie poštových poukážok typ R | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 39,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 511/13 | 3.6.2013 | za autorský dozor na stavbe "Prestavba ZŠ na MŠ" | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 252,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 114/13 | 5.6.2013 | PZ pre 0.ročník | Maquita,s.r.o. | 36316881 | 60,02 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá