Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 187/13 | 13.9.2013 | záloha za vodu 9/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/13 | 13.9.2013 | záloha za vodu 9/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/13 | 13.9.2013 | záloha za plyn 9/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190/13 | 13.9.2013 | záloha za plyn 9/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/13 | 13.9.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 250,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/13 | 13.9.2013 | telefon. poplatky 8/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/13 | 13.9.2013 | tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 164,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/13 | 13.9.2013 | za dodávku tepla 8/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 689,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/13 | 17.9.2013 | za prerábku vody a zapojenie bojléra-Kom. | SBDO | 587974 | 164,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/13 | 18.9.2013 | za odb.prehl.a skúšky elek.zar a bleskozvodu-Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 985,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/13 | 18.9.2013 | RFID-čipový kľúč | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 120,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/13 | 20.9.2013 | poplatok za seminár účt. 8.10. | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/13 | 20.9.2013 | spoluúčasť škol.úrazu-K.Rzavská | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/13 | 20.9.2013 | poistenie NB-Kom. 25.10.2013-24.10.2014 | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 1 313,57 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | SC2013/075 | 20.9.2013 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | |
| Detail | Faktúra došlá | 203/13 | 27.9.2013 | HN-UP na I. polrok 2013/2014 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 66,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/13 | 27.9.2013 | miska polievk.,durit,lyžica,vidlička,nôž,lyž.čajová,podnos,misa empil-po 60 ks | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 471,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/13 | 27.9.2013 | služby STP APV 10.2013-09.2014 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/13 | 30.9.2013 | aktualizácia+servis k programu ŠJ4-12 mesiacov-Hur+Kom | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 78,65 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 11 | 30.9.2013 | o nájme nebytových priestorov | LEONI Slovakia, s.r.o. odštepný závod Stará Turá | 31594352 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá