Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 256/13 | 12.11.2013 | záloha za elektrinu 11/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/13 | 12.11.2013 | telefónne poplatky 10/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 99,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/13 | 12.11.2013 | predplatné časopisu GEOGRAFIA r.2013 | EPL, s.r.o. | 46724605 | 12,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 216 | 12.11.2013 | oprava kanalizácie a úprava terénu-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | 1 391,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 16 | 12.11.2013 | o prenájme telocvične - kond. cvičenia | Dobrovoľný hasičský zbor | ||
| Detail | Faktúra došlá | 259/13 | 15.11.2013 | R-obedy zamestnancov 10/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 413,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/13 | 15.11.2013 | R-obedy zamestnancov 10/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 795,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/13 | 15.11.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 340,79 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 213 | 15.11.2013 | pracovné kalendáre na rok 2014 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Zmluva vyšlá | 18 | 18.11.2013 | o prenájme telocvične | Ing. Jaroslav Petráš - PROBE | ||
| Detail | Faktúra došlá | 232/13 | 19.11.2013 | za tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 362,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/13 | 19.11.2013 | prešpánová odkladacia mapa bez chlopní | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 6,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/13 | 19.11.2013 | pracovné kalendáre na rok 2014 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 98,54 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 3971/2013 | 20.11.2013 | Zmluva o dodávke elektriny | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 266/13 | 21.11.2013 | za verejné obstarávanie na dodáv. elektriny a plynu | Mesto Stará Turá | 00312002 | 950,24 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 215 | 21.11.2013 | školenie požiarnych klapiek, vetracích mriežok a dymových klapiek- Hučko, Michalec | IMOS-Systemair, s.r.o. | 00683868 | |
| Detail | Faktúra došlá | 268/13 | 21.11.2013 | školenie revíznych technikov požiarnych uzáverov 22.11.2013 | IMOS-Systemair, s.r.o. | 00683868 | 16,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/13 | 22.11.2013 | služby VK 2014 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 198,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/13 | 22.11.2013 | za opravu plyn. spotrebičov-ŠJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 86,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 214 | 22.11.2013 | oprava plyn. spotrebičov | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá