Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 284/13 | 9.12.2013 | R-za obedy zamestnancov 11/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 712,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 285/13 | 9.12.2013 | R-za obedy zamestnancov 11/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 410,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 286/13 | 9.12.2013 | odvod do SF 11/13 | Základná škola | 36125121 | 1 006,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 290/13 | 9.12.2013 | služby PO 12/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 291/13 | 9.12.2013 | telef. poplatky 11/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 105,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 281/13 | 10.12.2013 | kominárske práce Hur+Kom | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282/13 | 10.12.2013 | odvoz odpadu | Technické služby | 35602210 | 41,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 283/13 | 10.12.2013 | po servisná oprava kotla-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 69,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 287/13 | 10.12.2013 | hygienické pracovné prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 176,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/13 | 10.12.2013 | podlahové stierky a mopy z mikrovlákna | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 59,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/13 | 12.12.2013 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 223,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/13 | 12.12.2013 | oprava plyn. spotrebičov po revízii-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 202,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/13 | 12.12.2013 | oprava tlačiarne HP Laser Jet 6L | CBC Slovakia, s.r.o. | 44773293 | 35,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 292/13 | 12.12.2013 | odstránenie poruchy na kl. 17 | Telefax, s.r.o. | 44564112 | 35,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 227 | 12.12.2013 | tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 289/13 | 13.12.2013 | dodávka tepla 11/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 022,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 293/13 | 13.12.2013 | služby v oblasti BOZP 10-12/13 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 223 | 13.12.2013 | xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 224 | 13.12.2013 | farba a maliarske potreby | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 225 | 13.12.2013 | spotrebný materiál podľa výberu | Elektro-Oleš | 30870500 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá