Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	32/14	12.2.2014	dodávka tepla 1/14	Technotur, s.r.o.	36704482	7 441,33 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	14012	13.2.2014	UP pre deti v HN na II. polrok 2013/2014	MEGGY, s.r.o.	36535290	66,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	14013	13.2.2014	poštový peňažný poukaz pre ŠJ-Hur.	T-štúdio, s.r.o.	34120866	0,00
Detail	Faktúra došlá	33/14	14.2.2014	poplatok za seminár "Správa registratúry"	Asociácia správcov registratúry	37922190	39,00 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	14011	14.2.2014	odpadové koše a vedro s výlevkou	PAPERA,s.r.o.	46082182	0,00
Detail	Zmluva vyšlá	20	18.2.2014	Zmluva o prenájme telocvične	WU-SHU CENTRUM
Detail	Faktúra došlá	34/14	25.2.2014	darčeky pre budúcich prvákov na zápis	Anna Kučerová-KAMA	30035988	135,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	35/14	25.2.2014	za publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"	Regionálne vzdelávacie centrum	34006273	23,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	36/14	25.2.2014	odpadový kôš EUROPOST VVIDA modrý a žltý a vedro s výlevkou 10 l	PAPERA,s.r.o.	46082182	55,72 EUR
Detail	Faktúra došlá	37/14	27.2.2014	UP pre deti v HN na II. polrok 2013/2014	MEGGY, s.r.o.	36535290	66,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	38/14	27.2.2014	za zhotovenie poštového peňažného poukazu-ŠJ Hur.	T-štúdio, s.r.o.	34120866	39,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	39/14	27.2.2014	English World 1 a 2	Richard Šrobár - Littera	33580511	60,40 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	14014	3.3.2014	korková nástenka 1200x900 mm - 3 ks a farebné pripínáčky - 5 bal.	B2B Partner, s.r.o.	44413467
Detail	Objednávka vyšlá	14016	3.3.2014	2 ks práškový hasiaci prístroj+bezpeč.značenie	PYROSERVIS, a.s.	30813905	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	14017	3.3.2014	výrobu a montáž nábytku	Vlastimil Gulán - STOLINEX	41377966	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	14018	3.3.2014	výrobu a montáž nábytku do riaditeľne	Vlastimil Gulán - STOLINEX	41377966	0,00
Detail	Objednávka vyšlá	14027	5.3.2014	keramickú tabuľu Triptych zelené prevedenie	MB TECH BB, s.r.o.	36622524	575,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	40/14	6.3.2014	telefónne poplatky 2/14-sl.mobily	Slovak Telekom, a.s.	35763469	123,06 EUR
Detail	Faktúra došlá	41/14	6.3.2014	služby PO 2/14	CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o.	36303666	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	42/14	6.3.2014	záloha za vodu 3/14-Hur.	PreVaK, s.r.o.	35915749	509,00 EUR

• «
• 47
• 48
• 49
• 50
• 51
• 52
• 53
• 54
• 55
• 56
• »