Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 14030 | 4.4.2014 | objednávame opravu ležatého kanalizačného potrubia-Kom. | Cyril Filípek, vodoinštalačné práce | 17720141 | |
| Detail | Faktúra došlá | 69/14 | 7.4.2014 | služby BOZP 1-3/14 | Bc. Rzavský Rudolf | 43480624 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/14 | 7.4.2014 | preplatok za vyúčt. vody 1-3/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 275,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/14 | 7.4.2014 | vyúčtovanie vody 1-3/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 180,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/14 | 7.4.2014 | vyúčt. vody 1-3/14-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 170,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/14 | 7.4.2014 | záloha za vodu 4/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/14 | 7.4.2014 | záloha za vodu 4/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/14 | 7.4.2014 | záloha za vodu 4/14-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/14 | 7.4.2014 | záloha za elektrinu 4/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/14 | 7.4.2014 | za vymaľovanie triedy | SBDO | 587974 | 89,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/14 | 7.4.2014 | za opravu radiátora -Kom. | SBDO | 587974 | 9,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/14 | 7.4.2014 | telefónne poplatky 3/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 127,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80/14 | 7.4.2014 | tonery do tlačiarní a xeroxov | TOP Servis IT | 44387598 | 796,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 81/14 | 7.4.2014 | záloha za plyn 4/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 82/14 | 7.4.2014 | prídel do SF 3/14 | Základná škola | 36125121 | 687,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14038 | 7.4.2014 | odborná prehliadka a skúšky el. zariadenia poč. triedy Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | |
| Detail | Faktúra došlá | 83/14 | 8.4.2014 | R-obedy zam. 3/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 743,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/14 | 8.4.2014 | R-obedy zam. 3/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 438,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/14 | 8.4.2014 | za služby poskytnuté 28.3.-Deň učiteľov | Hotel LIPA Slovakia, s.r.o. | 35880228 | 922,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/14 | 8.4.2014 | za preplach servisnej šachty a prečerpávanie-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 32,70 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá