banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 14047 16.6.2014 na opravu elektr. myčky a kotla v ŠJ Hur. Vladimír Macko -JAZ SERVIS 30049971   
Detail Objednávka vyšlá 14046 18.6.2014 tonery do tlačiarní HP MIP TN,s.r.o. 36335070   
Detail Faktúra došlá 140/14 18.6.2014 za renováciu kaziet do tlačiarní MIP TN,s.r.o. 36335070  28,28 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14048 20.6.2014 maliarske práce v ŠJ Komenského SBDO 587974  1 078,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 141/14 20.6.2014 za opravu el. myčky a plyn. kotla-ŠJ Hurb. Vladimír Macko -JAZ SERVIS 30049971  186,43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14055 23.6.2014 maliarske práce - ŠJ komenského SBDO 587974   
Detail Zmluva došlá 511073907 30.6.2014 PP01-komplexné poistenie podnikateľov Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  913,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 142/14 30.6.2014 PP01-komplexné poistenie 2014/2015 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 00151700  913,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 143/14 1.7.2014 telefónne poplatky 6/14 Slovak Telekom, a.s. 35763469  142,07 EUR 
Detail Zmluva došlá 33032014 2.7.2014 Zmluva o výpožičke Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 164381   
Detail Faktúra vyšlá 5 4.7.2014 za prenájom telocvične 1.5-30.6.2014 Chirana T.Injecta, a.s. 36794619  120,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14063 4.7.2014 skrinka na odkladanie triednych kníh Typ VK 547 K - Ten Turzovka, s.r.o. 36418447   
Detail Faktúra došlá 144/14 8.7.2014 vyúčtovanie vody 4-6/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  366,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 145/14 8.7.2014 vyúčtovanie vody 4-6/14-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  14,63 EUR 
Detail Faktúra došlá 146/14 8.7.2014 preplatok za vyúčtovanie vody 4-6/14-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  5,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 147/14 8.7.2014 preddavok za vodu 7/14-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  509,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 148/14 8.7.2014 preddavok za vodu 7/14-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  481,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 149/14 8.7.2014 preddavok za vodu 7/14-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  128,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 150/14 8.7.2014 za elektrinu 7/14 MAGNA ENERGIA a.s.. 35743565  1 615,89 EUR 
Detail Faktúra došlá 151/14 8.7.2014 R-obedy zamest. 6/14-Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  402,69 EUR 
Export do csv