Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | PV-551/2014 | 12.5.2014 | Zmluva o výpožičke-preb. protokol č. 1VYD143222 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Zmluva došlá | PV-553/2014 | 12.5.2014 | Zmluva o výpožičke-preb. protokol č. 1VYD143352 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Zmluva došlá | PV-554/2014 | 12.5.2014 | Zmluva o výpožičke-preb. protokol č. 1VYD143379 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14037 | 13.5.2014 | dosky so šnúrkami a pákové zoraďovače | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14040 | 14.5.2014 | čistiace a hygienické prostriedky podľa vl. výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 114/14 | 15.5.2014 | predplatné online knižnica-škola efektívne profi 14.6.2014-13.6.2016 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 288,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 113/14 | 16.5.2014 | dosky so šnúrkami a pákové zoraďovače | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 54,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 115/14 | 16.5.2014 | za vykonanie odbornej prehliadky a skúšky el. zariadenia v poč .triede Hur. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 116/14 | 16.5.2014 | poplatok za seminár o verejnom obstarávaní | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/14 | 19.5.2014 | poistenie notebook 23.6.2014-22.6.2015 | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 34,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/14 | 19.5.2014 | čistenie a monitorovanie kanalizácie Kom. | Oliver Maroši | 44491182 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/14 | 23.5.2014 | čistiace a hygienické prostriedky podľa vl. výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 608,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14041 | 23.5.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 120/14 | 26.5.2014 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 247,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/14 | 27.5.2014 | kancelárske tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 182,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/14 | 27.5.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/14 | 29.5.2014 | poplatok za seminár PaM | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/14 | 30.5.2014 | telefónne poplatky za sl. mobily 5/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 111,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14065 | 30.5.2014 | kominárske práce Hur+Kom | Marek Pleško - kominár | 43774318 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 3 | 3.6.2014 | nájomné za telocvičňu 2.1.-30.5.2014 | LEONI Slovakia, s.r.o. odštepný závod Stará Turá | 31594352 | 315,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá