Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 56/14 | 14.3.2014 | vyúčtovanie var. a fix. nákl. za dod. tepla r.2013 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | -3 934,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/14 | 14.3.2014 | kôš na triedený odpad 25 l- 2 ks | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 | 40,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 58/14 | 14.3.2014 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 505,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14026 | 14.3.2014 | vyčerpanie a prepláchnutie servisnej šachty-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Faktúra došlá | 59/14 | 17.3.2014 | R-obedy zamest. 2/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 512,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 60/14 | 17.3.2014 | R-za obedy zamest. 2/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 321,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61/14 | 24.3.2014 | za zhotovenie 7 ks samonamáčacia pečiatka a oznamovacej tabule elokovaného pracoviska... | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 134,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62/14 | 24.3.2014 | za opravu chladničky c-1200 a za vyradenie 2 ks chlad. zariadení | JM Elektro, s.r.o. | 47137622 | 55,20 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | PV-197/2014 | 31.3.2014 | Zmluva o výpožičke - preb. protokol č.1VYD142650 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Faktúra došlá | 63/14 | 31.3.2014 | poplatok za seminár PaM 29.01 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/12 | 1.4.2014 | za zhotovenie konferenčného stola 200x70x73cm , kontajnera pevného 4-zásuvkového 55x50x70cm,... | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 496,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/14 | 1.4.2014 | hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 357,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/14 | 1.4.2014 | za zhotovenie pracovného stola s policou 90x50x73cm, kontajnera mobilného 4-zásuvkového... | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 470,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/14 | 1.4.2014 | za zhotovenie pracovného stola s odklad. priestorom 170x60x73cm,pracovného stola 170x50x73cm,... | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 497,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/14 | 1.4.2014 | služby PO 3/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | PV-198/2014 | 1.4.2014 | Zmluva o výpožičke - preb. protokol č. 1VYD142655 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Zmluva došlá | PV-215/2014 | 1.4.2014 | Zmluva o výpožičke-preb. protokol č.1VYD142680 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14025 | 1.4.2014 | tonery do tlačiarní a xeroxov podľa výberu | TOP Servis IT | 44387598 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14028 | 4.4.2014 | čistenie kanalizácie-Hurb. | Oliver Maroši | 44491182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14029 | 4.4.2014 | interiérové žalúzie 8 ks- biele | INCON, s.r.o. | 31415474 | 0,00 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá