Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 163/14 | 25.7.2014 | oprava školského nábytku | Marián Kuhajda - Stolárstvo | 33444595 | 631,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/14 | 25.7.2014 | zhotovenie poštových poukážok | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 79,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/14 | 13.8.2014 | maliarske práce - ŠJ Komenského | SBDO | 587974 | 1 536,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/14 | 13.8.2014 | telefónne poplatky 7/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 83,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/14 | 13.8.2014 | služby PO 7/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/14 | 13.8.2014 | telefónne poplatky 7/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 101,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/14 | 13.8.2014 | preddavok za vodu 8/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 509,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/14 | 13.8.2014 | preddavok za vodu 8/14-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 481,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/14 | 13.8.2014 | preddavok za vodu 8/14-ŠJ Kom | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/14 | 13.8.2014 | záloha za plyn 8/14 | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 976,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/14 | 13.8.2014 | R-obedy zamestnancov 7/14 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 257,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/14 | 13.8.2014 | dodávka tepla 7/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 906,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 175/14 | 13.8.2014 | záloha za elektrinu 8/14 | MAGNA E.A, s.r.o. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 176/14 | 19.8.2014 | komplexná školská agenda pre ZŠ-KA ZAS Oe-licencia | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 378,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14056 | 19.8.2014 | komplexná školská agenda KAS Oe- licencia na 12 mesiacov | ŠEVT, a.s. | 31331131 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14057 | 19.8.2014 | Pavistela 5l | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 177/14 | 19.8.2014 | Pavistela 5l- 10 kusov | Jozef Lišaník | 41836421 | 62,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14058 | 25.8.2014 | opravu elektrickej panve-Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 178/14 | 25.8.2014 | za opravu elektrickej panve-Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 165,33 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 21 | 25.8.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Volejbalový klub mesta Piešťany |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá