Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva vyšlá | 14/14 | 30.9.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Magda Hollá | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 1/RZ | 1.10.2014 | Darovacia zmluva o poskytnutí finančného daru na zaplatenie úrazového poistenia žiakov | Rodičovské združenie pri ZŠ | 42277248 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/14 | 1.10.2014 | nohavice biele dámske | RB estate, s.r.o. | 46802444 | 88,76 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 17/14 | 1.10.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mgr. Soňa Hanáková | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 14085 | 1.10.2014 | objednávame si servisnú prehliadku plynového zariadenia-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 24/14 | 1.10.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Centrum voľného času | 36129445 | |
| Detail | Faktúra došlá | 209/14 | 3.10.2014 | za renováciu kaziet | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 92,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14074 | 3.10.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Faktúra došlá | 212/14 | 3.10.2014 | tričko biele, farebné a nohavice biele | RB estate, s.r.o. | 46802444 | 53,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14075 | 3.10.2014 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14079 | 3.10.2014 | čistiace a hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14082 | 3.10.2014 | čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 19/14 | 3.10.2014 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Peter Nemček | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 25/14 | 3.10.2014 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Mgr. Anna Haverová | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 14087 | 6.10.2014 | likvidáciu tuhého odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o | 34133861 | |
| Detail | Zmluva vyšlá | 13/14 | 8.10.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Vladimír Pribiš | ||
| Detail | Zmluva vyšlá | 15/14 | 10.10.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Ján Dlhý | ||
| Detail | Faktúra došlá | 213/14 | 10.10.2014 | za elektrinu 10/14 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 1 615,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/14 | 10.10.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 164,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/14 | 10.10.2014 | za služby PO 9/14 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá