Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 262/14 | 6.11.2014 | režijné náklady za obedy zamest. 10/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 517,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/14 | 10.11.2014 | za opravu elektrickej panve-Kom. | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | 82,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | ZF-3 | 10.11.2014 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 126,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14094 | 10.11.2014 | taška skladacia a pero | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14101 | 10.11.2014 | čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | |
| Detail | Faktúra došlá | 264/14 | 14.11.2014 | za dodávku tepla 10/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 017,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14089 | 14.11.2014 | výrobu poštových poukážok | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14090 | 14.11.2014 | pracovné kalendáre na rok 2015 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14091 | 14.11.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14092 | 14.11.2014 | biologické čistenie odpadov ŠJ Hur+Kom | Oliver Maroši | 44491182 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14093 | 14.11.2014 | spotrebný materiál podľa výberu | Elektro-Oleš | 30870500 | |
| Detail | Faktúra došlá | 266/14 | 14.11.2014 | za poštové poukážky ŠJ Hur+Kom | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 79,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14096 | 14.11.2014 | servis a opravu kancel.techniky | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 265/14 | 19.11.2014 | telefónne poplatky 10/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 108,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/14 | 20.11.2014 | za pracovné kalendáre 2015 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 90,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/14 | 20.11.2014 | za euroobaly A4 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 7,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14095 | 25.11.2014 | preprava žiakov autobusom do Bratislavy 25.11.2014 | Viliam Turan - TURANCAR | 22679057 | |
| Detail | Faktúra došlá | 269/14 | 26.11.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 250,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/14 | 28.11.2014 | biologické čistenie odpadov a vyvezenie tukov ŠJ Hur+Kom | Oliver Maroši | 44491182 | 730,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/14 | 28.11.2014 | za spotrebný materiál | Elektro-Oleš | 30870500 | 601,94 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá