Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3/15 | 9.1.2015 | preddavok za vodu 1/15-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 697,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/15 | 9.1.2015 | za používateľské práva 01/15-12/15 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 280,80 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 1/15 | 12.1.2015 | Zmluva o zapožičaní telocvične | Mestská polícia Stará Turá | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 15002 | 15.1.2015 | držiak na strop pre projektor Acer MP0020 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 5/15 | 16.1.2015 | za odbornú prehliadku plyn. zariadenia a vyškolenie pracovníčok ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | 290,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15011 | 16.1.2015 | výmenu a montáž WC mís a úpravu prívodu vody do nádržiek - 3 ks | SBDO | 587974 | 0,00 |
| Detail | Zmluva vyšlá | 2/15 | 16.1.2015 | Zmluva o prenájme telocvične | Ing. Peter Patyla | ||
| Detail | Faktúra došlá | 1051417796 | 19.1.2015 | vyúčtovanie elektriny 1.1.-31.12.2014 | MAGNA ENERGIA a.s.. | 35743565 | 2 197,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318/14 | 20.1.2015 | telefónne poplatky 12/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,69 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | PV-00632/2014 | 21.1.2015 | Zmluva o výpožičke - preb. protokol č. PV-00632/2014 | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 17314852 | |
| Detail | Zmluva došlá | 1/2015 | 22.1.2015 | Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných... | Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Trenčín, odbor školstva | 00151866 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6/15 | 23.1.2015 | záloha za plyn 1/15 | LAMA,a.s. - organizačná zložka | 45890935 | 2 242,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/15 | 26.1.2015 | držiak na strop pre projektor Acer MP0020 | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 111,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8/15 | 30.1.2015 | služby PO 1/15 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010450312 | 30.1.2015 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 2 221,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010150313 | 30.1.2015 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-NB Kom. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 549,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010150314 | 30.1.2015 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 7,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 010150315 | 30.1.2015 | vyúčtovanie plynu 1.1.-31.12.2014-ŠJ Hur. | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 45,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/15 | 30.1.2015 | telefónne poplatky 1/15 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15003 | 30.1.2015 | zelená keramická tabuľa+ stojan | B2B Partner, s.r.o. | 44413467 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá