banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 34/15 27.2.2015 čistiace a dezinfekčné prostriedky - II.stupeň Hana Kubaláková - HAM 32723695  529,21 EUR 
Detail Faktúra došlá 35/15 27.2.2015 čistiace a dezinfekčné prostriedky - I. stupeň Hana Kubaláková - HAM 32723695  441,45 EUR 
Detail Faktúra došlá 36/15 27.2.2015 čistiace a dezinfekčné prostriedky - ŠJ I a II. stupeň Hana Kubaláková - HAM 32723695  919,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 37/15 27.2.2015 poplatok za seminár "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre RO" Regionálne vzdelávacie centrum 34006273  18,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15016 27.2.2015 čistiace prostriedky - II.stupeň Jozef Lišaník 41836421  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 15017 27.2.2015 čistiace prostriedky- I.stupeň Jozef Lišaník 41836421  0,00  
Detail Objednávka vyšlá 15018 27.2.2015 čistiace prostriedky -ŠJ Jozef Lišaník 41836421  0,00  
Detail Faktúra došlá 38/15 27.2.2015 čistiace prostriedky - II. stupeň Jozef Lišaník 41836421  180,55 EUR 
Detail Faktúra došlá 39/15 27.2.2015 čistiace prostriedky - I.stupeň Jozef Lišaník 41836421  98,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 40/15 27.2.2015 čistiace prostriedky - ŠJ Jozef Lišaník 41836421  233,86 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15019 27.2.2015 xeroxový papier A4, A3 PAPERA,s.r.o. 46082182   
Detail Faktúra došlá 41/15 27.2.2015 xeroxový papiera A3, A4 - I. stupeň PAPERA,s.r.o. 46082182  103,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 42/15 27.2.2015 xeroxový papier A3, A4 - II. stupeň PAPERA,s.r.o. 46082182  103,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 43/15 27.2.2015 xeroxový papier A3, A4 - ŠJ PAPERA,s.r.o. 46082182  26,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 44/15 27.2.2015 xeroxový papier A3, A4 - ŠKD PAPERA,s.r.o. 46082182  26,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15020 2.3.2015 UP pre 3 žiakov v hmotnej núdzi - II.polrok 2014/2015 Anna Kučerová-KAMA 30035988  49,80 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15021 2.3.2015 zdravotnícky materiál do školských lekárničiek SD34, s.r.o. 46069941   
Detail Faktúra došlá 45/15 6.3.2015 telefónne poplatky 2/15 Slovak Telekom, a.s. 35763469  126,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 46/15 6.3.2015 preddavok za vodu 3/15-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  710,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 47/15 6.3.2015 preddavok za vodu 3/15-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  697,00 EUR 
Export do csv