Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 306/14 | 17.12.2014 | demontáž, dodávka plastových dverí a montáž podľa cenovej ponuky 14112514 | EUROWIN PRO, s.r.o. | 46703322 | 2 133,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/14 | 18.12.2014 | plastový kontajner 1100 l zelený | ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. | 36851264 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/14 | 18.12.2014 | čistiace a hygienické prostriedky na 12/14 | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 345,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/14 | 18.12.2014 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 101,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/14 | 18.12.2014 | za školenie pre obsluhu tlak. nádob a regul. staníc plynu | Safety Control - VTZ, s.r.o. | 44078722 | 144,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 4975/2014 | 19.12.2014 | Zmluva o dodávke elektriny | Magma energia a. s. | 35743565 | |
| Detail | Faktúra došlá | 308/14 | 19.12.2014 | poplatok za seminár PaM 29.04 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/14 | 19.12.2014 | R-za obedy zamest. 12/14-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 398,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/14 | 19.12.2014 | R-za obedy zamest. 12/14-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 499,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/14 | 19.12.2014 | za kominárske práce | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 330,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/14 | 30.12.2014 | odvod do SF 12/14 | Základná škola | 36125121 | 778,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 314/14 | 30.12.2014 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/14 | 31.12.2014 | telefónne poplatky 12/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 143,96 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 223/AO/15 | 2.1.2015 | Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15001 | 2.1.2015 | odbornú prehliadku plynového zariadenia a vyškolenie pracovníčok ŠJ | A.Koišová - Revízie KOIŠ | 30351448 | |
| Detail | Faktúra došlá | 315/14 | 9.1.2015 | vyúčtovanie vody 10-12/14-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 716,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/14 | 9.1.2015 | vyúčtovanie vody 10-12/14-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 61,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317/14 | 9.1.2015 | dodávka tepla 12/14 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 204,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/15 | 9.1.2015 | aktualizácia+servis k programu ŠJ4-Hur. | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2/15 | 9.1.2015 | preddavok za vodu 1/15-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 710,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá