Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	77/15	10.4.2015	záloha za elektrinu 4/15	MAGNA ENERGIA a.s..	35743565	1 408,04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	15030	13.4.2015	kontrola hasiacich prístrojov a hadicového zariadenia+ tlaková skúška Hur+Kom	PYROSERVIS, a.s.	30813905
Detail	Objednávka vyšlá	15028	16.4.2015	školská krieda biela a farebná a kancelárske potreby	PAPERA,s.r.o.	46082182
Detail	Zmluva došlá	3/15	17.4.2015	Zmluva o prenájme telocvične a kuchyňky	WU-SHU CENTRUM Stará Turá		130,00 EUR
Detail	Faktúra OFD	82/15	23.4.2015	poistenie budov a majetku 16.5.2015-15.5.2016	Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s.	00151700	1 527,77 EUR
Detail	Faktúra došlá	83/15	23.4.2015	školská krieda a kancelárske potreby	PAPERA,s.r.o.	46082182	248,34 EUR
Detail	Faktúra došlá	84/15	23.4.2015	za opravu rozvodu plynu a vody	SBDO	587974	80,20 EUR
Detail	Faktúra došlá	85/15	23.4.2015	za kontrolu hadicového zariadenia a tlakovú skúšku hadíc-Hurbanova	PYROSERVIS, a.s.	30813905	203,92 EUR
Detail	Faktúra došlá	86/15	23.4.2015	za kontrolu hadicového zariadenia a tlakovú skúšku hadíc-Komenského	PYROSERVIS, a.s.	30813905	60,72 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	15031	24.4.2015	tonery do tlačiarní	MIP TN,s.r.o.	36335070
Detail	Objednávka vyšlá	15032	27.4.2015	výrobu poštových poukážok-ŠJ Hur+Kom	T-štúdio, s.r.o.	34120866	0,00
Detail	Faktúra došlá	87/15	30.4.2015	za tonery do tlačiarní a opravu xeroxu Canon iR1020	MIP TN,s.r.o.	36335070	257,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	88/15	30.4.2015	telefónne poplatky 4/15	Slovak Telekom, a.s.	35763469	128,71 EUR
Detail	Faktúra došlá	89/15	30.4.2015	za elektrinu 5/15	MAGNA ENERGIA a.s..	35743565	1 408,04 EUR
Detail	Objednávka vyšlá	15033	30.4.2015	opravu školského nábytku	Marián Kuhajda - Stolárstvo	33444595
Detail	Faktúra došlá	90/15	6.5.2015	za služby PO 4/15	CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o.	36303666	60,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	91/15	6.5.2015	predplatné za časopis "Naša škola" 2015/2016	PAMIKO, s.r.o.	31320007	15,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	92/15	6.5.2015	preddavok za vodu 5/15-Hur.	PreVaK, s.r.o.	35915749	697,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	93/15	6.5.2015	preddavok za vodu 5/15-Kom.	PreVaK, s.r.o.	35915749	710,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	94/15	6.5.2015	preddavok za plyn 5/15	LAMA energy a.s. - organizačná zložka	45890935	2 242,63 EUR

• «
• 75
• 76
• 77
• 78
• 79
• 80
• 81
• 82
• 83
• 84
• »