Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 14080 | 10.10.2014 | kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | |
| Detail | Faktúra došlá | 235/14 | 10.10.2014 | čistiace a hygienické prostriedky | Hygotrend SK, s.r.o. | 44501781 | 161,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 236/14 | 10.10.2014 | za dodávku tepla 9/14-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 026,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14081 | 10.10.2014 | pristavenie a odvoz veľkoplošného kontajnera | Technické služby | 35602210 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14083 | 13.10.2014 | toner do tlačiarne HP Laser Jet CP1025 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | |
| Detail | Faktúra došlá | 253/14 | 14.10.2014 | poplatok za seminár APV WinIBEU | IVES Košice | 00162957 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14088 | 14.10.2014 | objednávame opravu elektrickej panve | Vladimír Macko -JAZ SERVIS | 30049971 | |
| Detail | Faktúra došlá | 229/14 | 15.10.2014 | za služby STP APV programu WINIBEU 2014/2015 | IVES Košice | 00162957 | 83,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 237/14 | 17.10.2014 | za kancelárske potreby | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 120,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 238/14 | 17.10.2014 | telefónne poplatky + internet 9/14 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 114,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 239/14 | 17.10.2014 | za odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Technické služby | 35602210 | 61,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240/14 | 17.10.2014 | za čistiace a hygienické prostriedky | Hana Kubaláková - HAM | 32723695 | 453,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/14 | 17.10.2014 | toner do tlačiarne CP 1025 | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 45,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/14 | 17.10.2014 | za doménu a Web hosting 2014/2015 | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 79,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 244/14 | 17.10.2014 | poplatok za seminár "Ako odovzdať schválený rozpočet na 2015-2017
do RIS.SAM" |
IVES Košice | 00162957 | 20,00 EUR |
| Detail | Zmluva vyšlá | 16/14 | 24.10.2014 | Zmluva o prenájme telocvične | Ing. Roman Chnapko | ||
| Detail | Zmluva došlá | 1220000206 | 24.10.2014 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu | LAMA energy a. s. | 45890935 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14084 | 24.10.2014 | opravu a údržbu 2 počítačov | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | |
| Detail | Faktúra došlá | 245/14 | 24.10.2014 | za servis a opravu 2 PC | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 96,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 246/14 | 24.10.2014 | za servisnú prehliadku plyn. zariadenia-Kom. | SEPOS v.o.s. | 17642345 | 284,94 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá