Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 228 | 16.12.2013 | 2 PC Compaq Elite 8100 s prísl., 2 tlačiarne HP LasserJet 2055d,office, HP Pro 3300 MT | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | |
| Detail | Faktúra došlá | 294/13 | 17.12.2013 | xeroxový papier | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 295/13 | 17.12.2013 | farba, Primalex a maliarske potreby | AGEMA, s.r.o. | 31427561 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 230 | 17.12.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 296/13 | 18.12.2013 | za spotrebný tovar | Elektro-Oleš | 30870500 | 167,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 297/13 | 18.12.2013 | kancelárske potreby | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 81,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 298/13 | 18.12.2013 | tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 286,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 299/13 | 18.12.2013 | oprava rozvodu plynu - Hur. | SBDO | 587974 | 134,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 229 | 18.12.2013 | prerábka rozvodov vody, elektriny a výstavba priečok so sádrokartónu-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | |
| Detail | Faktúra došlá | 306/13 | 18.12.2013 | čistiace a hygienické prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 465,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/13 | 18.12.2013 | oprava kopírky Canon iR1024 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 197,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 231 | 18.12.2013 | oprava kamerového systému-Hur. | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | |
| Detail | Faktúra došlá | 300/13 | 19.12.2013 | výpočtová technika | MB TECH BB, s.r.o. | 36622524 | 1 503,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 301/13 | 19.12.2013 | oprava a prerábka vodovodných rozvodov-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 1 680,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302/13 | 19.12.2013 | oprava elektro rozvodov-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 1 650,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/13 | 19.12.2013 | oprava a výstavba sadrokartónových priečok-Hur. | Vlastimil Gulán - STOLINEX | 41377966 | 1 670,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 304/13 | 20.12.2013 | R-obedy zamest. 12/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 307,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/13 | 20.12.2013 | R-obedy zamest. 12/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 533,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/13 | 20.12.2013 | za opravu kamerového systému-Hur. | CIO SYSTEMS, Ing.Peter Vido | 30032946 | 499,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232 | 20.12.2013 | mraznička, žiarovky | Elektro-Oleš | 30870500 | 0,00 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá