Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 116/13 | 5.6.2013 | telef.poplatky 5/13-sl.mobily | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 89,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/13 | 6.6.2013 | záloha za vodu 6/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/13 | 6.6.2013 | záloha za vodu 6/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/13 | 6.6.2013 | záloha za vodu 6/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/13 | 6.6.2013 | záloha za plyn 6/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/13 | 6.6.2013 | záloha za plyn 6/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/13 | 6.6.2013 | záloha za elektrinu 6/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 117/13 | 7.6.2013 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 403,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/13 | 7.6.2013 | odvod do SF 5/13 | Základná škola | 36125121 | 710,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/13 | 10.6.2013 | služby PO 5/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/13 | 10.6.2013 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 301,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/13 | 10.6.2013 | R-obedy zam. 5/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 441,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/13 | 10.6.2013 | R-obedy zam. 5/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 783,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/13 | 12.6.2013 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 170,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/13 | 14.6.2013 | za kúrenie a TUV 5/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 087,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/13 | 14.6.2013 | telefónne poplatky 5/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 64,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/13 | 14.6.2013 | polievkové misky a lyžice-ŠJ Hur. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 83,59 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28 | 20.6.2013 | zhotovenie poštových poukážok typ R | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 131/13 | 21.6.2013 | predpl. online knižnica 14.6.13-13.6.2014 | Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 144,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/13 | 2.7.2013 | skrinka dverová široká S43 - 16 ks
skrinka dverová široká S44 - 32 ks |
LINEA SK, s.r.o. | 35716932 | 4 748,16 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá