Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 156/13 | 15.7.2013 | strelecký kabát ahg mod.Standard 158L | ANSELL, s.r.o. | 35749768 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/13 | 15.7.2013 | kúrenie a TUV 6/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 947,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/13 | 15.7.2013 | za odbornú technickú prehliadku šport.náradia Hur+Kom | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/13 | 24.7.2013 | za školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 121,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/13 | 25.7.2013 | za opravu omietok - Hur. | VEA Vladimír Černák | 34549971 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/13 | 8.8.2013 | telef. poplatky 7/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 167/13 | 12.8.2013 | za služby PO 7/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/13 | 13.8.2013 | za kúrenie a TUV 7/13-Hur. | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 689,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/13 | 13.8.2013 | záloha za vodu 8/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/13 | 13.8.2013 | záloha za vodu 8/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 166/13 | 13.8.2013 | záloha za vodu 8/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 168/13 | 13.8.2013 | záloha za elektrinu 8/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 169/13 | 13.8.2013 | záloha za plyn 8/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 170/13 | 13.8.2013 | záloha za plyn 8/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 171/13 | 13.8.2013 | telefonne poplatky 7/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 172/13 | 13.8.2013 | za porevíznu opravu športového náradia Hur+Kom | Jarka Geregová | 34748717 | 885,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/13 | 13.8.2013 | odvod do SF 7/13 | Základná škola | 36125121 | 245,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/13 | 15.8.2013 | za revíziu VTZ plyn.a tlak.+servis kotlov-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 174/13 | 19.8.2013 | stravné lístky | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 382,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/13 | 26.8.2013 | R-za obedy zamestnancov 7/13 | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 174,84 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá