Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 19 | 18.4.2013 | tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20 | 18.4.2013 | výmena odkvapového žľabu "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22 | 18.4.2013 | tlač poštových poukážok | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 95/13 | 18.4.2013 | poistenie majetku 10.5.2013-10.5.2014 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 494,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91/13 | 19.4.2013 | popl. za seminár-Nový zákon o ochrane osob.údajov | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23 | 22.4.2013 | dodávka a montáž chýbajúcich parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | INCON, s.r.o. | 31415474 | 118,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92/13 | 24.4.2013 | za renováciu tonerov do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 402,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 508/13 | 24.4.2013 | za výmenu odkvapového žľabu "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 121,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 509/13 | 25.4.2013 | za vykonané práce na "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 96 179,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 93/13 | 2.5.2013 | kontrolná prehliadka a overenie váh v ŠJ Hur a Kom | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 216,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 94/13 | 2.5.2013 | tlač poštových poukážok typ S | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 96/13 | 2.5.2013 | vyúčt. elektriny 1.1.-9.4.2013-Kom. | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 3 438,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 97/13 | 7.5.2013 | tel. popl. za služ.mobily 4/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 98/13 | 9.5.2013 | záloha za plyn 5/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99/13 | 9.5.2013 | záloha za vodu 5/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/13 | 9.5.2013 | záloha za vodu 5/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/13 | 9.5.2013 | záloha za vodu 5/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/13 | 9.5.2013 | za služby PO 4/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 510/13 | 9.5.2013 | za dodávku a osadenie parapetov "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | INCON, s.r.o. | 31415474 | 118,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/13 | 9.5.2013 | odvod do SF 4/13 | Základná škola | 36125121 | 642,46 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá