Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 18 | 8.4.2013 | objednávame kontrolu has.prístrojov, hadic. systému a tlakovú skúšku | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | |
| Detail | Faktúra došlá | 71/13 | 9.4.2013 | tel.popl. za sl.mobily 3/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 85,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/13 | 12.4.2013 | vyúčtovanie vody 1-3/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/13 | 12.4.2013 | vyúčtovanie vody 1-3/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 249,19 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/13 | 12.4.2013 | vyúčtovanie vody 1-3/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 48,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/13 | 12.4.2013 | záloha za vodu 4/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 76/13 | 12.4.2013 | záloha za vodu 4/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 77/13 | 12.4.2013 | záloha za vodu 4/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 78/13 | 12.4.2013 | záloha za plyn 4/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 79/13 | 12.4.2013 | záloha za plyn 4/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 507/13 | 12.4.2013 | za maliarske práce "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | MARIS STAVBY, s.r.o. | 46922351 | 1 819,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/13 | 15.4.2013 | záloha za elektrinu 4/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 85/13 | 15.4.2013 | poplatok za seminár PaM 28.01-TN 27.3.2013 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/13 | 15.4.2013 | za kontrolu has. prístrojov, hadic. systému a tlak skúšku pož. hadíc-Hur. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 315,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 88/13 | 15.4.2013 | za kontrolu hadic. zariadenia a tlak. skúšku požiar. hadíc-Kom. | PYROSERVIS, a.s. | 30813905 | 70,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 83/13 | 15.4.2013 | kúrenie + TUV 3/13 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 690,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/13 | 16.4.2013 | telef.poplatky 3/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 95,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 89/13 | 16.4.2013 | rež.náklady za obedy zam. 3/13-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 396,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90/13 | 16.4.2013 | réž. náklady za obedy zam. 3/13-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 646,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21 | 18.4.2013 | kontrolu a overenie váh v ŠJ | Ľ. Karlíková - VAMONT | 32720271 | 0,00 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá