Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 19/13 | 28.1.2013 | spoluúčasť šk. úrazu - Kristián Žitný | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/13 | 28.1.2013 | za služby VK 12/12 | Komenský, s.r.o. | 43908977 | 16,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1 | 28.1.2013 | preplatok za plyn 19.1.-31.12.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 625,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/13 | 29.1.2013 | vyúčt.plynu 19.-11.12-31.12.12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 2 708,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/13 | 31.1.2013 | za vykonané práce na diele "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" | EURO-BUILDING, a.s. | 35683066 | 112 207,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22/13 | 31.1.2013 | vyúčt.plynu 1.1.2013-18.1.2013 | SPP, a.s. | 35815256 | 110,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15/13 | 1.2.2013 | záloha za elektrinu 1/13 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 305,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/13 | 4.2.2013 | poskytnutie práva používať akt. verzie 1-12/13 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 272,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 23/13 | 4.2.2013 | spoluúčasť šk.úrazu - Rebeka Vařáková | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4 | 4.2.2013 | biologické čistenie odpadov v ŠJ | Oliver Maroši | 44491182 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6 | 4.2.2013 | tonery do tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 334,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 226 | 4.2.2013 | kancelárske potreby podľa výberu | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | |
| Detail | Faktúra došlá | 502/13 | 6.2.2013 | dodávka a montáž vykurovania, búracie a stav. práce "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | Martin KUBOV - MK therm | 14056712 | 6 002,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24/13 | 6.2.2013 | telef.poplatky za sl.mobily 1/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 63,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26/13 | 6.2.2013 | záloha za vodu 2/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 27/13 | 6.2.2013 | záloha za vodu 2/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 28/13 | 6.2.2013 | záloha za vodu 2/13-SJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/13 | 8.2.2013 | predaj kopírky Cannon iR 1020JSN | Chirana T.Injecta, a.s. | 36794619 | 1,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 29/13 | 8.2.2013 | poplatok za seminár PaM | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30/13 | 8.2.2013 | záloha za plyn 2/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá