Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 46/13 | 25.2.2013 | darčeky na zápis prvákov-farbičky,omaľovánka | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 147,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 47/13 | 25.2.2013 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 173,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 48/13 | 25.2.2013 | čistiace prostriedky | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 323,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 49 | 25.2.2013 | učebnice Aj English World | SUGARBOOKS, s.r.o. | 44833865 | 130,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 55/13 | 4.3.2013 | tel. poplatky za sl. mobily 2/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 93,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13 | 5.3.2013 | držiak na strop pre projektor Acer | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 25/13 | 6.3.2013 | tel.poplatky za sl.mobily 1/13 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 12,56 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 14 | 7.3.2013 | UP pre deti v HN na II.polrok | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/13 | 8.3.2013 | dodávka a montáž vetracích hlavíc "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 148,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 50/13 | 8.3.2013 | záloha za plyn 1/13-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 077,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 51/13 | 8.3.2013 | záloha za plyn 1/13 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52/13 | 8.3.2013 | záloha za vodu 3/13-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 498,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/13 | 8.3.2013 | záloha za vodu 3/13-Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 442,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54/13 | 8.3.2013 | záloha za vodu 3/13-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 93,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 504/13 | 8.3.2013 | za maliarske práce "Prestavba ZŠ Kom. na MŠ" | MARIS STAVBY, s.r.o. | 46922351 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2/13 | 8.3.2013 | rekonštrukcia malieb a soklov-Prestavba špec.učební na MŠ | MARIS STAVBY, s.r.o. | 46922351 | 4 619,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 56/13 | 8.3.2013 | VGA karta PCle GeForce 210 1GB a kábel monitor prepojovací | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 57/13 | 8.3.2013 | za služby PO 2/13 | CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. | 36303666 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16 | 8.3.2013 | montáž tesniacich manžiet "Prestavba ZŠ na MŠ" | VV TRADING-Vavák | 34548785 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5 | 11.3.2013 | pracovný odev a obuv pre školníkov | PRO-NIK, s.r.o. | 46239308 | 181,90 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá