banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 59/13 13.3.2013 R-za obedy zam. 2/13-Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  307,83 EUR 
Detail Faktúra došlá 60/13 13.3.2013 telef. poplatky 2/13 Slovak Telekom, a.s. 35763469  74,44 EUR 
Detail Faktúra došlá 61/13 13.3.2013 poplatok za odborný seminár správa registratúry Asociácia správcov registratúry 37922190  39,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 62/13 13.3.2013 R-obedy zam. 2/13-Kom. SJ Komenského 36125121  512,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 63/13 13.3.2013 odvod do SF 2/13 Základná škola 36125121  552,86 EUR 
Detail Faktúra došlá 505/13 13.3.2013 za zemné práce "Prestavba učební ZŠ Kom. na MŠ" Martin KUBOV - MK therm 14056712  871,23 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/13 13.3.2013 za kúrenie a TUV 2/13-Hur. Technotur, s.r.o. 36704482  6 617,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 64/13 13.3.2013 záloha za elektrinu 3/13 ZSE Energia, a.s. 36677281  2 305,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 69/13 13.3.2013 miestny poplatok za komun. odpady 2013 Mesto Stará Turá 00312002  4 431,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 17 15.3.2013 meranie emisií kotlov v kotolni ZŠ Komenského MM Team, s.r.o. 44141297  376,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 65/13 18.3.2013 predplatné Naša škola r.2013/2014 PAMIKO, s.r.o. 31320007  13,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 66/13 20.3.2013 držiak na strop pre projektor Acer Comtec, s.r.o. 36323951  68,47 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 15 20.3.2013 zošity č.544 a 460 na písomné práce MEGGY, s.r.o. 36535290  0,00  
Detail Faktúra došlá 67/13 22.3.2013 UP pre deti v HN na II.polrok MEGGY, s.r.o. 36535290  132,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 68/13 22.3.2013 zošity č. 460 a 544 na písomné práce MEGGY, s.r.o. 36535290  96,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 506/13 22.3.2013 montáž tesniacich manžiet "Prestavba ZŠ Kom na MŠ" VV TRADING-Vavák 34548785  175,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/13 2.4.2013 za vykonanie oprávneného merania emisií plynných znečisťujúcich látok CO a NO na 2... MM Team, s.r.o. 44141297  376,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 80/13 8.4.2013 služby PO 3/13 CHIRANA - PREMA Energetika, s.r.o. 36303666  60,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 81/13 8.4.2013 služby BOZP 1-3/13 Bc. Rzavský Rudolf 43480624  120,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 82/13 8.4.2013 odvod do SF 3/13 Základná škola 36125121  609,24 EUR 
Export do csv