Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 315/12 | 22.11.2012 | záloha za elektrinu 11/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 112 | 23.11.2012 | PZ pre 0.ročník-Cvičíme si rúčky poľahúčky-3 ks | Didaktis, s.r.o. | 31322590 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 322/12 | 23.11.2012 | PZ pre O.ročník-Cvičíme si rúčky poľahúčky-3 ks | Didaktis, s.r.o. | 31322590 | 10,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 325/12 | 23.11.2012 | predplatné časopisu GEOGRAFIA r.2012 | EPL, s.r.o. | 46724605 | 10,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 114 | 23.11.2012 | neónové trubice, štartéry,baterky, sifón,lepidlo,petlica, visiaci zámok | Elektro-Oleš | 30870500 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 328/12 | 23.11.2012 | štartéry,neonové trubice,baterky,umyv.sifony,lepidlo,petlica,vis.zámoh,kartuša,
opalovacia... |
Elektro-Oleš | 30870500 | 130,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 115 | 23.11.2012 | stolový kalendár - 64 ks | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 329/12 | 23.11.2012 | pracovný kalendár riadkový -61 ks, stol.kalendár Slovensko- 1 ks
stol kalendár-Zdravie z... |
PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 112,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 116 | 26.11.2012 | oplechovanie hrany fasády na pavilóne špec.učební-Kom. | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 504/12 | 26.11.2012 | oplechovanie zateplenia pav.špec.uč.-Kom. | VV TRADING-Vavák | 34548785 | 786,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 316/12 | 29.11.2012 | preplatok za tel.poplatky 10/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 20,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 117 | 30.11.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 330/12 | 30.11.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 186,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332/12 | 5.12.2012 | Projekt Deutsch 2-slovník - 2 ks | OXICO Ing. Ján Strapec | 11667958 | 20,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 119 | 5.12.2012 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 334/12 | 5.12.2012 | čistiace a hygienické prostriedky podľa výberu | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 567,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 335/12 | 5.12.2012 | R-za obedy zam. 11/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 381,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 336/12 | 5.12.2012 | R-za obedy zam. 11/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 653,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/12 | 6.12.2012 | vyúčt.plynu 19.11.2011-18.11.2012-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 938,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 118 | 6.12.2012 | objednávame oprava el.sporáka a prípravok do mycieho stroja-SJ Hur. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá