Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 96 | 25.9.2012 | zhotovenie šekov-ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 264/12 | 25.9.2012 | tlačenie šekov-ŠJ Kom. | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/12 | 26.9.2012 | internet 8/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 98 | 26.9.2012 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 267/12 | 26.9.2012 | triedna kniha pre primárne vzdelávanie (ISCED 1) 5ks | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 7,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 97 | 27.9.2012 | biela keramická magnetická tabuľa Legamaster,interakt. tabuľa COMBI FIX 2 | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 266/12 | 27.9.2012 | biela magnetická keramická tabuľa Legamaster | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 87,60 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 80-3045649 | 2.10.2012 | poistenie zodpovednosti za škodu 2012/2013 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/12 | 2.10.2012 | poistenie zodpovednosti za škodu 2012/2013 | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | 731,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/12 | 4.10.2012 | za verejné obstarávanie "Prestavba ZŠ na MŠ" | ELTENDER,s.r.o. | 45963681 | 716,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 270/12 | 4.10.2012 | Interaktívne riešenie QOMO COMBI FIX 2 | SOFOS, s.r.o. | 31318347 | 1 912,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 99 | 4.10.2012 | HN-UP I.polrok 2012/2013 | MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/12 | 4.10.2012 | HN-UP na I.polrok 2012/2013
|
MEGGY, s.r.o. | 36535290 | 132,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 101 | 4.10.2012 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | |
| Detail | Faktúra došlá | 274/12 | 4.10.2012 | čistiace prostriedky | H.A.M., s.r.o. | 44015194 | 403,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 288/12 | 5.10.2012 | R-za obedy zam. 10/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 476,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/12 | 5.10.2012 | R-za obedy zam.9/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 661,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 100 | 8.10.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 272/12 | 8.10.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 186,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/12 | 8.10.2012 | telefonne poplatky za sl.mobily 9/12-ŠJ Hur.+ZŠ Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 35,74 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá