Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 212/12 | 16.8.2012 | za telefón 7/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/12 | 20.8.2012 | za obedy zamestn. 7/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 155,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/12 | 21.8.2012 | za kúrenie a TUV 7/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 782,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/12 | 22.8.2012 | záloha za elektrinu 8/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 2 | 24.8.2012 | za internetovú reklamu | Register obchodných spoločností, s.r.o. | 46440305 | |
| Detail | Faktúra došlá | 218/12 | 24.8.2012 | za počítačové a reklamné služby na 12 mesiacov | Register obchodných spoločností, s.r.o. | 46440305 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 221/12 | 24.8.2012 | kuchynské potreby do ŠJ Kom. | RM Gastro - JAZ, s.r.o. | 34153004 | 608,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 222/12 | 27.8.2012 | upgrade+servis programu ŠJ3-Kom. | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 39,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 223/12 | 27.8.2012 | hygienické prostriedky+odpadkové koše | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 436,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224/12 | 27.8.2012 | tekuté mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 89,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120112852 | 28.8.2012 | potraviny | Hope-femily | 44360991 | 101,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/12 | 30.8.2012 | čistiace prostriedky | Jozef Lišaník | 41836421 | 212,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 216/12 | 31.8.2012 | náhradné diely do plyn. kotlov Viessmann-Kom. | PlynServis - Mgr. Karol Čavojský | 37097199 | 280,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225/12 | 31.8.2012 | za zasklievanie okien a brúsenie skla | VEA Vladimír Černák | 34549971 | 1 496,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 226/12 | 31.8.2012 | zásobník TORK na pap.utierky a na tek.mydlo | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 593,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 227/12 | 7.9.2012 | za tonery do tlačiarní a xeroxov | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 333,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 88 | 7.9.2012 | školský nábytok do uč.fyziky+ kreslo riad. | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 228/12 | 7.9.2012 | školský nábytok + riad. kreslo | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 2 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 89 | 7.9.2012 | za odb.prehliadku a skúšky el. prenosného ručného náradia
-Kom. |
Ľubomír Vilín | 32775377 | |
| Detail | Faktúra došlá | 229/12 | 7.9.2012 | vykonanie odbornej prehliadky, skúšky el. zariadenia objektu ZŠ Kom. | Ľubomír Vilín | 32775377 | 160,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá