Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 131/12 | 17.5.2012 | za zemné práce a odvoz odpadu-Prestavba pav.šp.uč.Kom. | Podolan Jozef | 34549617 | 382,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/12 | 17.5.2012 | za prepravu žiakov autobusom na súťaž 4.5.2012 | Športové kluby mesta Stará Turá | 36117200 | 95,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/12 | 18.5.2012 | za telefon 4/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 136/12 | 18.5.2012 | za telefon 4/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/12 | 28.5.2012 | ka kúrenie a TÚV 4/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 3 588,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 137/12 | 28.5.2012 | za drvenie drevnej hmoty-Kom. | Technické služby | 35602210 | 122,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 138/12 | 28.5.2012 | za kominárske práce-Kom+Hur. | Miroslav Pleško-kominár | 14048604 | 225,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 139/12 | 28.5.2012 | za UP-Historia v obrazoch - slovenská kultúra | Media DIDA, s.r.o. | 25816616 | 81,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140/12 | 28.5.2012 | za kontrola a preplach kanalizácie, kontrolu kanalizačných šácht- Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 51,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/12 | 28.5.2012 | biologické čistenie odpadov, čistenie a vyvezenie z lapača tukov | Oliver Maroši | 44491182 | 698,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/12 | 28.5.2012 | Scenáre komplet - 3CD, Abecedečka komplet - 6 CD | Abecedy, s.r.o. | 45907731 | 104,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/12 | 28.5.2012 | poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu 2.6.2012-1.6.2013 | Union poisťovňa | 31322051 | 108,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/12 | 28.5.2012 | príručka PAM/VEMA | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 28,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/12 | 4.6.2012 | za opravu rozvodu vody-ŠJ Hur. | SBDO | 587974 | 108,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/12 | 4.6.2012 | Soft MS Office 2010 Standard SNGL OLP NL Acad-2 ks | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/12 | 8.6.2012 | za opravu el.mycieho stroja a el. kotla-ŠJ Kom. | Macko Vladimír-JAZ SERVIS | 30049971 | 115,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/12 | 8.6.2012 | za kancelárske potreby | Anna Kučerová-KAMA | 30035988 | 98,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 149/12 | 8.6.2012 | za služobný mobil 5/12-riad. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 7,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/12 | 8.6.2012 | za služ. mobily 5/12-Kom+SJ Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/12 | 8.6.2012 | R-za obedy zamest. 5/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 676,11 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá