banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 57/12 7.3.2012 za služobný mobil 2/12-riad. Slovak Telekom,a.s. 35763469  10,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 58/12 7.3.2012 za služ. mobily 2/12- ŠJ Hur.+Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 59/12 7.3.2012 za čistiace prostriedky H.A.M., s.r.o. 44015194  211,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 52/12 12.3.2012 záloha za vodu 3/12-Hur. PreVaK,s.r.o. 35915749  617,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 53/12 12.3.2012 záloha za vodu 3/12-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  416,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 54/12 12.3.2012 záloha za vodu 3/12-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 55/12 12.3.2012 HN-učebné pomôcky pre žiakov MEGGY,s.r.o. 36535290  215,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 60/12 12.3.2012 za koberec -ŠJ Hur. Iveta Kondlová-KINTEX 37507541  83,43 EUR 
Detail Faktúra došlá 66/12 12.3.2012 poplatok za seminár vedenie agendy a kontrola škôl RZMOSP 34006273  18,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 70/12 13.3.2012 odvod do SF 2/12 Základná škola 36125121  606,84 EUR 
Detail Faktúra došlá 62/12 14.3.2012 záloha za plyn 3/12 SPP, a.s. 35815256  2 156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 63/12 14.3.2012 záloha za plyn 3/12-NB Kom. SPP, a.s. 35815256  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 68/12 14.3.2012 za obedy zamestnancom 2/12-Kom. ŠJ Komenského   684,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 69/12 14.3.2012 za káble prepojovacie a držiaky na projektor Acer Comtec, s.r.o. 36323951  403,20 EUR 
Detail Faktúra došlá 64/12 15.3.2012 za internet 2/12-Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  26,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 71/12 15.3.2012 záloha za elektrinu 3/12 ZSE Energia,a.s. 36677281  1 247,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 73/12 15.3.2012 za telefon 2/12-Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  26,70 EUR 
Detail Faktúra došlá 74/12 15.3.2012 za telefon 2/12-Hur. Slovak Telekom,a.s. 35763469  36,10 EUR 
Detail Faktúra došlá 72/12 19.3.2012 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  152,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 67/12 20.3.2012 za kúrenie 2/12-Hur. Technotur,s.r.o. 36704482  9 926,15 EUR 
Export do csv