banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 112/12 26.4.2012 dekoračná sieť- 3ks Firma KOSIK - siete, s.r.o. 36556858  10,49 EUR 
Detail Faktúra došlá 113/12 26.4.2012 výchovný program v praxi - ZD Raabe,s.r.o. 35908718  59,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 116/12 7.5.2012 za služ. mobily 4/12-Kom+ŠJ Hur. Slovak Telekom, a.s. 35763469  30,48 EUR 
Detail Faktúra došlá 117/12 7.5.2012 za služ. mobil 4/12-riad. Slovak Telekom, a.s. 35763469  7,15 EUR 
Detail Faktúra došlá 114/12 11.5.2012 kontrola PHP a požiarnych vodovodov PYROSERVIS, a.s. 30813905  640,13 EUR 
Detail Faktúra došlá 115/12 11.5.2012 čistiace prostriedky Jozef Lišaník 41836421  164,12 EUR 
Detail Faktúra došlá 121/12 11.5.2012 záloha za vodu 5/12-Hur. PreVaK, s.r.o. 35915749  617,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 122/12 11.5.2012 záloha za vodu 5/12-Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  416,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 123/12 11.5.2012 záloha za vodu 5/12-ŠJ Kom. PreVaK, s.r.o. 35915749  112,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 126/12 11.5.2012 čistiace a hygienické potreby H.A.M., s.r.o. 44015194  304,02 EUR 
Detail Faktúra došlá 127/12 11.5.2012 za čistiace a hygienické potreby Emil Krajčík 36246204  299,03 EUR 
Detail Faktúra došlá 128/12 11.5.2012 za Jar - 60 ks-ŠJ Hur. Emil Krajčík 36246204  119,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 129/12 11.5.2012 odvod do SF 4/12 Základná škola 36125121  578,67 EUR 
Detail Faktúra došlá 130/12 14.5.2012 R-za obedy zamestnancom školy 4/12-Kom. SJ Komenského 36125121  552,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 119/12 15.5.2012 záloha za plyn 5/12-NB Kom. SPP, a.s. 35815256  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 120/12 15.5.2012 záloha za plyn 5/12 SPP, a.s. 35815256  2 156,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 118/12 16.5.2012 predplatné čas. Naša škola 2012/2013 PAMIKO, s.r.o. 31320007  12,72 EUR 
Detail Faktúra došlá 124/12 16.5.2012 za internet 4/12-Kom. Slovak Telekom, a.s. 35763469  26,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 134/12 16.5.2012 za obedy zam. 4/12 - Hur. ŠJ Hurbanova, Stará Turá 36125121  386,88 EUR 
Detail Faktúra došlá 125/12 17.5.2012 záloha za elektrinu 5/12 ZSE Energia, a.s. 36677281  1 247,31 EUR 
Export do csv