Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 99/12 | 12.4.2012 | odvod do SF 3/12 | Základná škola | 36125121 | 551,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101/12 | 12.4.2012 | za obedy zamest. 3/12-Kom. | SJ Komenského | 36125121 | 627,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 84/12 | 13.4.2012 | poplatok za seminár PaM 26.3.2012 | VEMA,s.r.o. | 31355374 | 44,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 86/12 | 13.4.2012 | záloha za plyn 4/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 104/12. | 13.4.2012 | za obedy zamest. 3/12-Hur. | ŠJ Hurbanova, Stará Turá | 36125121 | 426,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 87/12 | 16.4.2012 | záloha za plyn 4/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 90/12 | 16.4.2012 | vyúčtovanie vody 1-3/12-Hur. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -221,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 91/12 | 16.4.2012 | vyúčtovanie vody 1-3/12-ŠJ Kom. | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | -72,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 503/12 | 16.4.2012 | za vypracovanie projektu Doplnok č.1 stavby "Prestavba špec. učební ZŠ... | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 105/12 | 16.4.2012 | za správne poplatky 4-6/12 | IES | 26943948 | 166,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 95/12 | 17.4.2012 | záloha za elektrinu 4/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/12 | 17.4.2012 | Soft MS Office 2010 Standard SNGL OLP NL | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 100/12 | 17.4.2012 | za telefón 3/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 22,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102/12 | 17.4.2012 | za telefón 3/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 103/12 | 17.4.2012 | za internet 3/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 107/12 | 17.4.2012 | Soft MS OFFICE 2010 Standard SNGL OLP NL | Comtec, s.r.o. | 36323951 | 213,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 106/12 | 23.4.2012 | za náter sokla | SBDO | 587974 | 159,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110/12 | 24.4.2012 | xeroxový papier office štnadard A4 | PAPERA,s.r.o. | 46082182 | 134,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 109/12 | 26.4.2012 | kúrenie aTUV 3/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 126,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 111/12 | 26.4.2012 | tonery do xeroxov a tlačiarní | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 151,45 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá