Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	32/12	14.2.2012	záloha za vodu 2/12-Hur.	PreVaK	35915749	617,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	33/12	14.2.2012	záloha za vodu 2/12-Kom.	PreVaK	35915749	416,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	34/12	14.2.2012	záloha za vodu 2/12-ŠJ Kom.	PreVaK	35915749	112,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	36/12	14.2.2012	záloha za plyn 2/12-NB Kom.	SPP,a.s.	35815256	1 000,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	37/12	17.2.2012	za internet 1/12-Kom.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	26,50 EUR
Detail	Faktúra došlá	42/12	17.2.2012	za telefón 1/12-Hur.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	43,55 EUR
Detail	Faktúra došlá	43/12	17.2.2012	za telefón 1/12-Kom.	Slovak Telekom, a.s.	35763469	35,95 EUR
Detail	Faktúra došlá	45/12	17.2.2012	za obedy zam. 1/12-Hur.	ŠJ Hurbanova	36125121	390,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	47/12	17.2.2012	za obedy zam. 1/12-Kom.	ŠJ Komenského	36125121	560,79 EUR
Detail	Faktúra došlá	039/12	20.2.2012	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	SPP a. s.	35815256	2 156,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	38/12	20.2.2012	záloha za elektrinu 2/12	ZSE Energia,a.s.	36677281	1 247,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	40/12	20.2.2012	poplatok za seminár PaM	VEMA,s.r.o.	31355374	44,40 EUR
Detail	Faktúra došlá	41/12	20.2.2012	za výmenu krídla plastového okna-Kom.	Aluminium system,s.r.o.	36455831	93,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	48/12	20.2.2012	za laminovacie folie	PAPERA,s.r.o.	46082182	52,24 EUR
Detail	Faktúra došlá	46/12	21.2.2012	za kúrenie 1/12	Technotur,s.r.o.	36704482	7 986,38 EUR
Detail	Faktúra došlá	49/12	21.2.2012	odvod do SF 1/12	ZŠ	36125121	524,54 EUR
Detail	Faktúra došlá	502/12	1.3.2012	za posúdenie projektovej dokumentácie	Technická inšpekcia,a.s.	36653004	96,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	50/12	7.3.2012	za opravu elektrickej trúby a prípravok do umývačky riadu	Macko Vladimír JAZ SERVIS	30049971	159,31 EUR
Detail	Faktúra došlá	51/12	7.3.2012	za kancelárske potreby	ŠEVT,a.s.	31331131	16,74 EUR
Detail	Faktúra došlá	56/12	7.3.2012	za farbu a maliarske potreby	AGEMA,s.r.o.	31427561	88,08 EUR

• «
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• 11
• 12
• 13
• 14
• »