Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva došlá | 07/2011 | 24.9.2011 | Zmluva o dielo - realizácia stavby uteplenia hospodárskeho pavilóna ZŠ Komenského ulica | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 4 111,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/11 | 30.9.2011 | Faktúra za dodávku tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac august 2011 | Technotur s. r. o. | 36704482 | 1 217,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/11 | 30.9.2011 | Faktúra za elektrickú energiu za Komenského i Hurbanovu ulicu za mesiac september | ZSE, Energia, a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/11 | 21.10.2011 | Vyúčtovanie poistného na obdobie od 25. 10. 2011 do 24. 10. 2012 | Allianz - Slovenská poisťovňa a. s. | 00151700 | 1 313,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 289/11 | 21.10.2011 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za mesiac október | SPP, a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 296/11 | 21.10.2011 | Faktúra za dodávku tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac september | Technotur s. r. o. | 36704482 | 1 454,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 303/11 | 21.10.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac október za Komenského i Hurbanovu ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 331/11 | 21.10.2011 | Výmena a montáž svietidiel v telocvični na Hurbanovej ulici | BOVE s. r. o. | 4540460 | 1 237,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29/11 | 11.11.2011 | Objednávka výmeny a montáže svietidiel do telocvične na Hurbanovej ulici | BOVE s. r. o. | 4540460 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 320/11 | 15.11.2011 | Faktúra za dodávku zemného plynu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu | SPP a. s. | 35815256 | 1 388,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 501/11 | 15.11.2011 | Výmena okien a zateplenie hospodárskeho pavilónu na Komenského ulici | Stavokomplet spol. s r. o. | 31443443 | 33 559,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/11 | 22.11.2011 | Faktúra za dodávku vody za mesiac október | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 3 677,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 341/11 | 28.11.2011 | Faktúra za elektrinu za mesiac november za Komenského i Hurbanovu ulicu | ZSE Energia a. s. | 36677281 | 2 064,88 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 57 2004047 5 | 28.11.2011 | Poistná zmluva Generali za rok 2012 | Generali Slovensko poisťovňa a. s. | 35709332 | 1 405,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 45/11 | 14.12.2011 | Objednávka mreží na učebňu VV na Hurbanovej ulici | Poľnohospodárske družstvo | ||
| Detail | Faktúra došlá | 365/11 | 15.12.2011 | Nákup výpočtovej techniky | eN Net s. r. o. | 46056858 | 9 617,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 378/11 | 15.12.2011 | Nákup a montáž žalúzii | Jaroslav Jankovič | 37382900 | 1 703,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 351/11 | 15.12.2011 | Úhrada poistenia Generali za rok 2012 | Generali Slovensko poisťovňa a. s. | 35709332 | 1 405,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 366/11 | 20.12.2011 | faktúra za kúrenie za mesiac november 2011 | Technotur, s. r. o. | 36704482 | 5 966,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 363/11 | 20.12.2011 | Faktúra za chladničku do ŠJ Komenského ulica | Michalec Jaroslav | 17565693 | 1 600,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá