Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

	Typ	Číslo	Dátum zverejnenia	Predmet	Partner	IČO	Cena
Detail	Faktúra došlá	001/11	14.1.2011	Faktura za poskytovanie sluzieb virtualna kniznica.	Komensky, s. r. o.	43908977	16,56 EUR
Detail	Faktúra došlá	014/11	20.1.2011	web hosting Standard www.zsstaratura.sk	Netix Solutions, s. r. o.	43783627	47,60 EUR
Detail	Faktúra došlá	013/11	20.1.2011	Vyúčtovanie predplatného Poradca podnikateľa za rok 2010 nedoplatok	Poradca podnikateľa, spol. s r. o.	31592503	1,23 EUR
Detail	Faktúra došlá	008/11	20.1.2011	Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok za obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011	PreVaK, s. r. o.	35915749	30,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	006/11	20.1.2011	Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok na obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011	PreVaK, s. r. o.	35915749	513,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	001/11	20.1.2011	Vrátený preplatok za spotrebu vody na Komenského ulici	PreVaK, s. r. o.	35915749	-125,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	009/11	20.1.2011	Spotreba vody	PreVaK, s. r. o.	35915749	126,81 EUR
Detail	Faktúra došlá	007/11	20.1.2011	Dodávka pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd preddavok na obdobie od 1.1.2011 do 31.1.2011	PreVaK, s. r. o.	35915749	398,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	002/11	20.1.2011	Vrátený preplatok za spotrebu vody na Hurbanovej ulici.	PreVaK, s. r. o.	35915749	-158,87 EUR
Detail	Faktúra došlá	023/11	20.1.2011	Platba za vysvedčenia	ŠEVT a. s.	31331131	130,80 EUR
Detail	Faktúra došlá	017/11	20.1.2011	Platba za školenie o Dani z príjmov	Regionálne vzdelávacie centrum		18,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	011/11	20.1.2011	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	SPP a. s.	35815256	1 874,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	012/11	20.1.2011	Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu	SPP a. s.	35815256	301,00 EUR
Detail	Faktúra došlá	004/11	20.1.2011	Faktúra za telefón	Slovak Telecom, a. s.	35763469	49,86 EUR
Detail	Faktúra došlá	005/11	20.1.2011	Faktúra za telefón	Slovak Telecom, a. s.	35763469	39,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	002/11	20.1.2011	Faktúra za elektrinu za Komenského ulicu	ZSE Energia a. s.	36677281	3 058,01 EUR
Detail	Faktúra došlá	003/11	20.1.2011	Faktúra za elektrinu Hurbanova ulica	ZSE Energia a. s.	36677281	1 362,90 EUR
Detail	Faktúra došlá	020/11	25.1.2011	Kľúčová schránka a kľúčové závesy	B2B Partner	44413467	63,12 EUR
Detail	Faktúra došlá	019/11	25.1.2011	Faktura za služby Slovanet	Slovanet a. s.	35765143	55,33 EUR
Detail	Faktúra došlá	024/11	25.1.2011	Licencia na softver školská jedáleň	SOFT-GL s. r. o.	36182214	39,32 EUR

• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10
• »