banner

Verejný register odberateľských vzťahov

Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

 

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 016/11 25.1.2011 Faktúra za stravné zamestancov za december Komenského ulica. ŠJ - ZŠ 36125121  518,94 EUR 
Detail Faktúra došlá 010/11 25.1.2011 Faktúra za doúčtovanie tepla a zálohovane studenú vodu za mesiac december Technotur, s. r. o. 36704482  961,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 021/11 1.2.2011 Faktúra za energiu - vyučtovanie za január za Komenského i Hurbanovu ulicu. ZSE Energia a. s. 36677281  1 858,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 025/11 2.2.2011 Faktúra za čipové kľúčenky na stravu SOFT-GL s. r. o. 36182214  400,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 022/11 3.2.2011 Faktúra za používanie verzii 01/11 a 12/11 Vema, s. r. o. 31355374  250,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 028/11 3.2.2011 Faktura za pripojenie a nastvavenie tel. dialera ESS Zabezpečovacie systémy 30873002  35,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 026/11 9.2.2011 Faktúra za telefón obdobie od 22.12 do 21. 1. 2011 T - com 35763469  20,39 EUR 
Detail Faktúra došlá 027/11 9.2.2011 Faktúra za telefón za obdobie od 22.12. do 21.1. 2011 Slovak Telecom, a. s. 35763469  20,38 EUR 
Detail Faktúra došlá 030/11 9.2.2011 Faktúra za odobrané obedy pre zamestnancov za mesiac január
Hurbanova ulica		 ŠJ - ZŠ 36125121  358,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 031/11 9.2.2011 Faktúra za réžiu za odobrané obedy pre zamestancov v období od 1. 1. 2011 do 31.1.2011,... ŠJ - ZŠ 36125121  500,34 EUR 
Detail Faktúra došlá 044/11 10.2.2011 Faktúra za samolepiace umývateľné čísla na dvere T - štúdio, s. r. o. 34120866  18,17 EUR 
Detail Zmluva došlá 059/11 21.2.2011 Zhotovenie 5 mreží, dovoz a montáž na učebni, v ktorej sú počítače. Poľnohospodárske družstvo   1 520,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 029/11 22.2.2011 Faktúra za seminár k novinkám PAM Vema, s. r. o. 31355374  44,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 032/11 22.2.2011 Faktúra za predplatné časopis škola 2011 Redakcia Škola - mel, vydavateľstvo JurisDat 11821973  20,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 033/11 22.2.2011 Faktúra za poskytovanie zdravotnej služby za mesiac január 2011 MEDCARE, s. r. o. 36749176  47,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 034/11 22.2.2011 Faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - preddavok za mesiac február PreVaK, s. r. o. 35915749  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 035/11 22.2.2011 Faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd za obdobie február PreVaK, s. r. o. 35915749  513,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 036/11 22.2.2011 Faktúra za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd PreVaK, s. r. o. 35915749  398,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 037/11 22.2.2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu
od 19.1. do 28.2. 2011		 SPP a. s. 35815256  1 388,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 038/11 22.2.2011 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie február za Komenského ulicu SPP a. s. 35815256  301,00 EUR 
Export do csv