Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 234/12 | 17.9.2012 | poplatzok za seminár "Vedenie pedag. dokumentácie v praxi ZŠ" | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 60,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/12 | 17.9.2012 | záloha za plyn 9/12-NB Kom. | SPP, a.s. | 35815256 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243/12 | 17.9.2012 | záloha za plyn 9/12 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 156,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 92 | 17.9.2012 | školské časopisy do ŠKD | ARES, s.r.o. | 31363822 | |
| Detail | Faktúra došlá | 250/12 | 17.9.2012 | školské časopisy do ŠKD | ARES, s.r.o. | 31363822 | 79,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/12 | 17.9.2012 | telefónny poplatok 8/12-Hur. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 32,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/12 | 17.9.2012 | telefónny poplatok 8/12-Kom. | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 26,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 93 | 17.9.2012 | aktualizácia programu ŠJ 3-Hur.+ čipový kľúč | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 260/12 | 17.9.2012 | aktualizácia programu ŠJ 3 a čipový kľúč RFID | SOFT-GL, s.r.o. | 36182214 | 139,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/12 | 19.9.2012 | záloha za elektrinu 9/12 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 247,31 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 91 | 19.9.2012 | dekoračná sieť | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 249/12 | 19.9.2012 | dekoračná sieť - 20 ks | Firma Košík - siete, s.r.o. | 36556858 | 49,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/12 | 19.9.2012 | spoluúčasť škol. úrazu-Adam Puna | Generali Slovensko poisťovňa,a.s. | 35709332 | 15,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245/12 | 20.9.2012 | za kúrenie a TÚV 8/12 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 1 835,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/12 | 21.9.2012 | poplatok za seminár "Práca mzdovej účtovníčky" | Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 18,00 EUR |
| Detail | Zmluva došlá | 702-07-P | 21.9.2012 | zmluva o dielo na autorský dozor "Prestavba ZŠ Kom.na MŠ" | PROTES-ASE-Ing. Vladimír Ondrejička | 30027047 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 94 | 25.9.2012 | školské pomôcky do ŠKD | Macko Peter-LUDOPRINT | 11772450 | |
| Detail | Faktúra došlá | 262/12 | 25.9.2012 | školské pomôcky do ŠKD | Macko Peter-LUDOPRINT | 11772450 | 159,63 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 95 | 25.9.2012 | kancelársky papier a optické valce | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 263/12 | 25.9.2012 | kancelársky papier - 100 bal., optický valec C-EXV 18 a C-EXV 14 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 552,76 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá