Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 149/2024 | 3.6.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150/2024 | 3.6.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 151/2024 | 3.6.2024 | poplatok za využívanie dátového prostredia a aplikácií vema | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 344,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 152/2024 | 3.6.2024 | poplatky za telefóny 04/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 153/2024 | 3.6.2024 | poplatky za telefóny 04/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 114,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 154/2024 | 3.6.2024 | oprava projektora | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 165,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 155/2024 | 3.6.2024 | ročná kontrola detských ihrísk | Ľudovít Gereg-Servis | 30483042 | 277,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 156/2024 | 3.6.2024 | elektrina preddavok 05/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 157/2024 | 3.6.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 158/2024 | 3.6.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 100,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 159/2024 | 3.6.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 99,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/Z/2024 | 3.6.2024 | redukcie, káble | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 67,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 160/2024 | 3.6.2024 | redukcie, káble | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 67,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161/2024 | 3.6.2024 | učebnice | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 162/2024 | 3.6.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13/Z/2024 | 3.6.2024 | čistiaci prostriedok Kärcher | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14/Z/2024 | 3.6.2024 | zákon o výchove a vzdelávaní | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 25,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 163/2024 | 3.6.2024 | dodávka tepla 04/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 4 959,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 164/2024 | 3.6.2024 | čistiaci prostriedok Kärcher | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 62,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 165/2024 | 3.6.2024 | zákon o výchove a vzdelávaní | Poradca podnikateľa, s.r.o. | 31592503 | 25,02 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá