Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 962024 | 19.6.2024 | portrét prezidenta SR | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 60,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 932024 | 14.6.2024 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 125,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 942024 | 14.6.2024 | upratovacie náradie | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 192,86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 902024 | 12.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 912024 | 12.6.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 257,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 922024 | 12.6.2024 | RM Clean umývací, tabletová soľ | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 872024 | 10.6.2024 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 882024 | 10.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 123,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 892024 | 10.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 442,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 842024 | 3.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 523,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 852024 | 3.6.2024 | čistenie, upratovanie, údržba školských priestorov a vedenie motorového vozidla školy | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 862024 | 3.6.2024 | inovačné vzdelávanie | INŠPIRÁCIA o.z. | 51206633 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 141/2024 | 3.6.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142/2023 | 3.6.2024 | vodné stočné preddavok 05/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 143/2024 | 3.6.2024 | vodné stočné preddavok 05/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144/2024 | 3.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 43,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 145/2024 | 3.6.2024 | plyn preddavok 05/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 146/2024 | 3.6.2024 | plyn preddavok 05/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 147/2024 | 3.6.2024 | plyn preddavok 05/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 148/2024 | 3.6.2024 | plyn preddavok 05/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá