Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 216/2024 | 8.7.2024 | rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 217/2024 | 8.7.2024 | diár riaditeľa | MEGGY-T, s.r.o. | 52189562 | 12,72 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1012024 | 1.7.2024 | čistiaci prostriedok Kärcher na koberce | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 44,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1002024 | 28.6.2024 | aSc Agenda Komplet | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 972024 | 25.6.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 50,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 982024 | 25.6.2024 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 320,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 992024 | 25.6.2024 | zhotovenie tabiel | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 177/2024 | 24.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 178/2024 | 24.6.2024 | preddavok voda 06/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 179/2024 | 24.6.2024 | preddavok voda 06/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180/2024 | 24.6.2024 | učebnice | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | 45258767 | 790,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 181/2024 | 24.6.2024 | učebnice | OXICO s.r.o. | 11667958 | 431,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 182/2024 | 24.6.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 183/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 4 432,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 184/2024 | 24.6.2024 | elektrina preddavok 06/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 185/2024 | 24.6.2024 | preddavok plyn 06/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 186/2024 | 24.6.2024 | preddavok plyn 06/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 187/2024 | 24.6.2024 | preddavok plyn 06/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 188/2024 | 24.6.2024 | preddavok plyn 06/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 189/2024 | 24.6.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá