Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 270/2024 | 2.9.2024 | vlajky | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 85,58 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 271/2024 | 2.9.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272/2024 | 2.9.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 56,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 19/Z/2024 | 2.9.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 326,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20/Z/2024 | 2.9.2024 | licdncie k šlabikáru | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 63,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 273/2024 | 2.9.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 63,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 274/2024 | 2.9.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 326,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182024 | 28.8.2024 | spray na biele tabule | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 56,10 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1192024 | 28.8.2024 | učebnice | AITEC, s. r. o. | 43829171 | 390,54 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1172024 | 27.8.2024 | toaletný papier | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 996,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1152024 | 26.8.2024 | kontrola, justáž a overenie váh | VÁHY PILÁT, s.r.o. | 50635741 | 650,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1162024 | 26.8.2024 | vlajky SR, EÚ | Vlajky.EU s.r.o. | 28511042 | 85,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1142024 | 21.8.2024 | zásobník na tekuté mydlo, zásobník na papierové utierky | Plug s.r.o. | 50698621 | 184,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1122024 | 20.8.2024 | príslušenstvo ku konvektomatu | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 085,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1132024 | 20.8.2024 | kábel, káblové redukcie | Zavarský Daniel - DANEL | 34243798 | 42,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1112024 | 12.8.2024 | oprava športového náradia | Jarka Geregová | 34748717 | 1 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102024 | 5.8.2024 | seminár PAM | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 218/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 219/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 220/2024 | 1.8.2024 | preddavok plyn 07/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá