Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190/2024 | 24.6.2024 | údržba PC | Ivan Durec - IDIT | 42140196 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 191/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 401,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 192/2024 | 24.6.2024 | elektrina preddavok 04/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 193/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 523,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 194/2024 | 24.6.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 58,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 195/2024 | 24.6.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 49,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 196/2024 | 24.6.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 113,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2024 | 24.6.2024 | dodávka tepla 05/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 567,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 198/2024 | 24.6.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 199/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 1 123,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 200/2024 | 24.6.2024 | učebnice | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 442,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201/2024 | 24.6.2024 | výstražné samolepky | REGAS s.r.o. | 46350314 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16/Z/2024 | 24.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202/2024 | 24.6.2024 | oprava vozidla | Medňanský Vladimír | 33445419 | 482,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 203/2024 | 24.6.2024 | čistiace potreby | ADLERR s.r.o. | 36710369 | 192,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 204/2024 | 24.6.2024 | umývacie prostriedky | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 652,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 205/2024 | 24.6.2024 | revízia športového náradia | Katarína Ďurišová - KATKA - ŠPORT | 37485644 | 197,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 206/2024 | 24.6.2024 | povinná zdravotná služba | MYPRO s.r.o. | 52531431 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 207/2024 | 24.6.2024 | brúsne kotúče | PROFI VISION s.r.o. | 47672072 | 50,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 952024 | 19.6.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 535,60 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá