Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 240/2024 | 1.8.2024 | údržba , opravy priestorov školy, vedenie vozidla | AUTOŠKOLA MAJA, Ján Mikulec | 33445796 | 830,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241/2024 | 1.8.2024 | kancelárske a školské potreba | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 419,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242/2024 | 1.8.2024 | poplatok za využívanie aplikácií VEMA a dátového prostredia | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 356,88 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1092024 | 19.7.2024 | oprava plynovej kotolne | REGAS s.r.o. | 46350314 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082024 | 12.7.2024 | 3-farebné pero | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1072024 | 11.7.2024 | kancelárske a školské potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 419,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022024 | 10.7.2024 | výroba a montáž výdajových okien do ŠJ | Scraff s.r.o. | 51319322 | 2 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1032024 | 10.7.2024 | pokládka PVC podlahy | LINOTEX s.r.o. | 34130161 | 488,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042024 | 10.7.2024 | čipové prívesky | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1052024 | 10.7.2024 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 20,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062024 | 10.7.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 2 710,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 208/2024 | 8.7.2024 | čistiace prostriedky a čistiace potreby | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 1 257,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 209/2024 | 8.7.2024 | portréty prezidenta | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 54,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17/Z/2024 | 8.7.2024 | pracovné rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 50,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 210/2024 | 8.7.2024 | kontrola a čistenie komínov | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | 437711570 | 301,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 211/2024 | 8.7.2024 | verejné obstarávanie plyn | Pavol Malinovský - poradenstvo | 55165982 | 1 452,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212/2024 | 8.7.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 535,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 213/2024 | 8.7.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 100,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 214/2024 | 8.7.2024 | poplatky za telefóny | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 109,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 215/2024 | 8.7.2024 | tablá | T-štúdio, s.r.o. | 34120866 | 248,14 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá