Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 250/2024 | 2.9.2024 | poplatky za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 68,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251/2024 | 2.9.2024 | elektrina preddavok 8/2024 | encare, s.r.o. | 52302555 | 2 501,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252/2024 | 2.9.2024 | preddavok vodné stočné 08/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253/2024 | 2.9.2024 | preddavok vodné stočné 08/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254/2024 | 2.9.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 255/2024 | 2.9.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 256/2024 | 2.9.2024 | projektová podpora | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 257/2024 | 2.9.2024 | školské tlačivá | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 208,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 258/2024 | 2.9.2024 | oprava chodníka | DIKRA s.r.o. | 47465590 | 2 659,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 259/2024 | 2.9.2024 | servisná prehliadka | REGAS s.r.o. | 46350314 | 576,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 260/2024 | 2.9.2024 | oprava plynovej kotolne | REGAS s.r.o. | 46350314 | 1 737,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261/2024 | 2.9.2024 | dodávka tepla 07/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 2 455,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262/2024 | 2.9.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 49,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 263/2024 | 2.9.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 74,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264/2024 | 2.9.2024 | pokládka PVC | LINOTEX, s.r.o. | 34130161 | 488,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 265/2024 | 2.9.2024 | triedne knihy | CART PRINT, s.r.o. | 34131159 | 127,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 266/2024 | 2.9.2024 | oprava telocvičného náradia | Jarka Geregová | 34748717 | 1 624,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 267/2024 | 2.9.2024 | kábel, káblová redukcia | Zavarský Daniel - DANEL | 34243798 | 41,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 268/2024 | 2.9.2024 | zásobníky | PLUG s.r.o. | 50698621 | 184,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 269/2024 | 2.9.2024 | učebnice | SABKA s.r.o. | 47955236 | 2 710,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá