Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 304/2024 | 1.10.2024 | hmoždinky | ROTEX ELEKTRO s.r.o. | 36322229 | 18,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 305/2024 | 1.10.2024 | replikátor portov | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 27,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 306/2024 | 1.10.2024 | PZP | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 148,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 307/2024 | 1.10.2024 | havarijné poistenie | Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. | 00151700 | 283,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 308/2024 | 1.10.2024 | seminár PAM | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 309/2024 | 1.10.2024 | prístup do programu WINIBEU | IVES Košice | 00162957 | 118,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 310/2024 | 1.10.2024 | zásobníky na mydlo a papierové utierky | PLUG s.r.o. | 50698621 | 168,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25/Z/2024 | 1.10.2024 | stoličky | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 70,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 311/2024 | 1.10.2024 | poplatky za telefón 09/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 312/2024 | 1.10.2024 | poplatky za telefón | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 112,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 313/2024 | 1.10.2024 | práčka | THS KEŽMAROK, s.r.o. | 17081815 | 296,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1462024 | 27.9.2024 | jedálenský set | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 174,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1472024 | 27.9.2024 | konferenčné stoličky | Kambing Trade s.r.o. | 09877100 | 70,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1482024 | 27.9.2024 | liatinový poklop | ASIMEX s.r.o. | 46318879 | 220,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1422024 | 26.9.2024 | čistiace prostriedky | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 735,91 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432024 | 26.9.2024 | zásobníky na tekuté mydlo a papierové utierky | Plug s.r.o. | 50698621 | 168,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1442024 | 26.9.2024 | drez, polica | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 563,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1452024 | 26.9.2024 | pracovné stoly | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1412024 | 25.9.2024 | štiepkovanie konárov | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 275/2024 | 25.9.2024 | preddavok plyn 09/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá