Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 117/2024 | 30.4.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 123,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 118/2024 | 30.4.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 71,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 119/2024 | 30.4.2024 | microsoft Office 2021 Profesional Plus | Ivana Krížová SOFTVÉRLACNO | 55452167 | 332,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 068,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 122/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 570,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 123/2024 | 30.4.2024 | preddavok plyn 04/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 124/2024 | 30.4.2024 | školenie | RZMOSP - Regionálne vzdelávacie centrum | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 125/2024 | 30.4.2024 | služby súvisiace s účasťou v POP3 | getton s.r.o. | 53491572 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 126/2024 | 30.4.2024 | výkon zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9/Z/2024 | 30.4.2024 | rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 60,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 127/2024 | 30.4.2024 | poskytnutie služby mVL | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 128/2024 | 30.4.2024 | uloženie bio odpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 50,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 129/2024 | 30.4.2024 | poukážky | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 68,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130/2024 | 30.4.2024 | rukavice | SULKA, s.r.o. | 36333816 | 60,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 131/2024 | 30.4.2024 | dodávka tepla 03/2024 | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 7 778,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132/2024 | 30.4.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 133/2024 | 30.4.2024 | gastro služby | Stredná priemyselná škola | 00893188 | 382,03 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 134/2024 | 30.4.2024 | rukavice | EliKva Trade Slovakia, a.s. | 35937696 | 139,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 135/2024 | 30.4.2024 | športové náradie | Kocjak invest, s.r.o. | 06484883 | 1 250,01 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá