Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 512024 | 28.3.2024 | online seminár | RVC Trenčín | 34006273 | 23,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 492024 | 27.3.2024 | diár | MEGGY-T s.r.o. | 52189562 | 9,96 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 482024 | 26.3.2024 | oprava zariadenia HP | MIP TN,s.r.o. | 36335070 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 472024 | 25.3.2024 | demontáž starej a montáž novej PVC podlahy | LINOTEX, s.r.o. | 34130161 | 9 112,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462024 | 21.3.2024 | linoleum | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402024 | 20.3.2024 | policová zostava | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 737,58 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412024 | 20.3.2024 | policová zostava | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 1 003,32 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422024 | 20.3.2024 | sedacia súprava | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 460,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432024 | 20.3.2024 | koberce | Iveta Kondllová - KINTEX | 37507541 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 442024 | 20.3.2024 | sedacie vaky | EMI EU s.r.o. | 46726608 | 161,49 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 452024 | 20.3.2024 | švédske lavičky | DOR - SPORT s.r.o. | 60774151 | 417,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 67/2024 | 20.3.2024 | deratizácia | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 68/2024 | 20.3.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 69,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 69/2024 | 20.3.2024 | prenájom kopírky | Aricoma Systems s.r.o. | 36396222 | 144,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 70/2024 | 20.3.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 71/2024 | 20.3.2024 | výkon zodpovednej sosoby | osobnyudaj.sk, s.r.o | 50528041 | 12,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 72/2024 | 20.3.2024 | vodné stočné preddavok 03/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 719,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 73/2024 | 20.3.2024 | vodné stočné preddavok 03/2024 | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 755,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 74/2023 | 20.3.2024 | plyn preddavok 03/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 4,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 75/2024 | 20.3.2024 | plyn preddavok 03/2024 | SPP, a.s. | 35815256 | 95,00 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá