Verejný register odberateľských vzťahov
Uverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Uverejňovanie verejných obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 62/2024 | 29.2.2024 | školenie | ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY | 37922190 | 65,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 63/2024 | 29.2.2024 | telefónne poplatky 02/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 110,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 64/2024 | 29.2.2024 | telefónne poplatky 02/2024 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 91,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 65/2024 | 29.2.2024 | odborná prehliadka a odborná skúška plynových zariadení | REGAS s.r.o. | 46350314 | 642,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/Z/2024 | 29.2.2024 | filamenty | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 100,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 66/2024 | 29.2.2024 | regál | KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 199,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 212024 | 27.2.2024 | seminár | ASOCIÁCIA SPRÁVCOV REGISTRATÚRY | 37922190 | 65,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 222024 | 27.2.2024 | filamenty | ACG STORES s.r.o. | 27777952 | 121,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 232024 | 27.2.2024 | filamenty | 3DeS s.r.o. | 50159950 | 100,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202024 | 26.2.2024 | regál | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 199,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182024 | 8.2.2024 | online seminár | VESNA n.o. | 45739153 | 39,98 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 192024 | 8.2.2024 | výmena izolačného trojskla, celotieniace žalúzie, siete proti hmyzu | WINSTAL SERVICE, s.r.o. | 54387019 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 41/2024 | 1.2.2024 | vyriešenie požiadaviek | DataWex | 46822771 | 33,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 162024 | 31.1.2024 | poštové poukazy | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 48,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 172024 | 31.1.2024 | microsd karta | Ľuboš Šaray | 35387262 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3/2024 | 31.1.2024 | dodávka tepla | Technotur, s.r.o. | 36704482 | 6 936,97 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4/2024 | 31.1.2024 | uloženie bioodpadu | Technické služby Stará Turá mpo | 35602210 | 34,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5/2024 | 31.1.2024 | služby v oblasti BOZP a PO | Ľubica Antálková - FIRE and SAFE | 50570536 | 90,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6/2024 | 31.1.2024 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 1 220,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7/2024 | 31.1.2024 | vodné, stočné | PreVaK, s.r.o. | 35915749 | 558,24 EUR |
©
2025
|
Základná škola Stará Turá